SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 403/2020
DI-2020-403-APN-SSGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 16/07/2020
VISTO el Expediente EX-2020-42338788- -APN-DGA#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramita el pago de las facturas “E” N°
0411-00010608 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (U$D 16.212,46), N°
0411-00010611 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (U$D 39.516,84),
N° 0411-00010622 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (U$D
64.949,41), N° 0411-00010635 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS (U$D 155.822,93), N° 0411-00010637 por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON DIECINUEVE
CENTAVOS (U$D 14.740,19), no amparadas por orden de compra, presentadas
por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4) con motivo de la
provisión servicios de fletes aéreos desde Shanghái, REPUBLICA POPULAR
DE CHINA, hasta Ezeiza, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, correspondientes a
los vuelos requeridos con el propósito de asegurar la disponibilidad en
la REPÚBLICA ARGENTINA de equipamiento de protección personal destinado
al personal de salud abocado a la mitigación de la pandemia de
SARS-Cov-19 (COVID-19) adquirido en la REPÚBLICA POPULAR DE CHINA en
condiciones FOB SHANGHÁI.
Que en el marco de la pandemia COVID-2019 declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD con fecha 11 de marzo de 2020 y del Decreto N° 260
del 12 de marzo de 2020 que amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, el MINISTERIO DE SALUD en
ejercicio de su rol de rectoría, se encuentra coordinando la
implementación de acciones con las jurisdicciones provinciales a fin de
fortalecer la Red Nacional de Laboratorios y Laboratorio Nacional de
Referencia para detectar oportunamente los casos, identificar y
caracterizar la naturaleza del virus y la gravedad clínica de la
enfermedad y monitorear conglomerados; equipar la Red de Hospitales
para asistir en forma adecuada a las personas enfermas y contribuir a
la recuperación rápida y segura de individuos; y proteger al Personal
de Salud para el manejo del COVID-19 y las enfermedades respiratorias,
en particular mediante la adquisición de equipamiento de protección
para personal sanitario involucrado en la detección y atención de casos
y el manejo de la pandemia.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a
escala internacional requirió la adopción en pocos días de medidas
inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado
del citado Decreto N° 260/2020 se facultó a la Autoridad Sanitaria,
entre otras atribuciones, a “efectuar la adquisición directa de bienes,
servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la
emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información
estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la
administración nacional”.
Que el Decreto N° 287 del 17 de marzo de 2020 intensificó las medidas
implementadas por su similar N° 260/2020, atento a la evolución de la
pandemia y que, en concreto, por el artículo 3° del citado decreto se
incorporó como artículo 15 TER al Decreto Nº 260/20, el siguiente:
“ARTÍCULO 15 TER: Durante el plazo que dure la emergencia, las
jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º
incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156 estarán facultados para efectuar la
contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para
atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la
Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones
específicos. En todos los casos deberá procederse a su publicación
posterior en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y
en el Boletín Oficial”.
Que la grave situación detallada anteriormente, y ante la necesidad de
apoyar los esfuerzos de prevención, detección y respuesta en la lucha
contra COVID-19, así como de proteger al personal afectado a la
respuesta a dicha pandemia, resultó imprescindible la provisión de
equipamiento destinado a resguardar su seguridad personal y disminuir
la circulación comunitaria del virus.
Que en similar sentido operaron las Provincias, donantes de insumos
críticos y organizaciones orientadas a la producción local de dichos
insumos, razón por la cual se coordinaron medidas gubernamentales para
disponer de la cantidad necesaria de fletes tipo chárter utilizando
para ello la aerolínea de bandera.
Que la escasa disponibilidad de estos insumos críticos y de alta
demanda a nivel internacional requirió operar de manera conjunta la
logística de mercadería disponible en el aeropuerto de Shanghái en
sucesivos vuelos en coordinación con la Cancillería Argentina a través
de su Embajada en la REPÚBLICA POPULAR DE CHINA y su Consulado en
Shanghái, a los efectos de disponer de los permisos necesarios y de una
ruta aérea segura, atento la situación de público conocimiento respecto
a las dificultades para garantizar el traslado a destino de los bienes
señalados.
Que el objetivo específico de la mencionada adquisición por parte del
MINISTERIO DE SALUD se basa disponer en el país de equipamiento de
protección adecuada en tiempo oportuno, tal de proteger la integridad
física y evitar mermas en la dotación de personal que provoque la
saturación de la capacidad de respuesta del Sistema Sanitario.
Que en razón de la urgencia que amerita, esta SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE SALUD solicitó el servicio
cuyo pago tramita por el presente expediente.
Que de acuerdo a lo expresado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES en sus Notas NO-2020-42173877-APN-DNRIN#MS y
NO-2020-42173860-APN-DNRIN#MS, AEROLÍNEAS ARGENTINA S.A. dio
cumplimiento con los fletes aéreos requeridos.
Que de acuerdo a lo expresado, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme lo previsto en el artículo 35,
inciso b, del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado
por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007, en el marco de lo
establecido por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva y por el artículo 2° del Decreto N° 260 del 12 de marzo de
2020.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago a favor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
de la factura E N° 0411- 00010608 por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($
1.123.685,60), equivalentes a DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (U$D 16.212,46) a un tipo
de cambio valor divisa Banco Nación del día 12 de junio de 2020.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a favor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
de la factura E N°0411- 00010611, por un total de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 2.845.212,48), equivalentes a DÓLARES ESTADOUNIDENSES
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
(U$D 39.516,84) a un tipo de cambio valor divisa Banco Nación del día
15 de junio de 2020.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago a favor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
de la factura E N° 0411- 00010622, por un total de PESOS CUATRO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 4.741.306,93), equivalentes a DÓLARES ESTADOUNIDENSES
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS (U$D 64.949,41) a un tipo de cambio valor divisa Banco Nación
del día 23 de junio de 2020.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar el pago a favor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
de la factura E N° 0411- 00010635, por un total de PESOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 11.375.073,89), equivalentes a DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON NOVENTA Y TRES
CENTAVOS (U$D 155.822,93) a un tipo de cambio valor divisa Banco Nación
del día 25 de junio de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar el pago a favor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
de la factura E N°0411- 00010637, por un total de PESOS UN MILLÓN
SETENTA SEIS MIL TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($
1.076.033,87), equivalentes a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CATORCE MIL
SETECIENTOS CUARENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS (U$D 14.740,19) a un tipo
de cambio valor divisa Banco Nación del día 26 de junio de 2020.
ARTÍCULO 6°.- Los importes mencionados en los artículos que anteceden
se imputarán a las partidas presupuestarias del presente ejercicio
económico.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese y pase a la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD a sus efectos. Mauricio Alberto Monsalvo
e. 24/08/2020 N° 33690/20 v. 24/08/2020