ARMADA ARGENTINA
HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO
Disposición 516/2020
DI-2020-516-APN-DGSA#ARA
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2020
VISTO el expediente electrónico EX-2020-61512971- -APN-DGSA#ARA, el
artículo 15 ter del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20, la
Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE
MINISTROS y la Disposición Nº 48/2020 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES (texto según Disposición ONC N° 55/20), y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jefe del Departamento Farmacia y Esterilización solicitó
la inmediata ADQUISICION DE AGUJAS, SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION,
PLANCHA PARA ELECTROBISTURI Y SET DE INFUSION PARA LA ADMINISTRACION DE
MEDICACION POR VIA VENOSA, INTRAMUSCULAR O SUBCUTANEA que son
necesarios para ser utilizados en el tratamiento de pacientes de riesgo
y con complicaciones, internados en areas críticas, por PANDEMIA
COVID19.
Que el procedimiento de selección de co-contratante particular elegido
fue el previsto en el artículo 15 ter del Decreto citado en el visto, y
que el mismo ha sido sustanciado a través de la plataforma COMPR.AR.
Que el contenido de las invitaciones cursadas a los proveedores cumple
con las pautas fijadas en el artículo 3° inciso d) del Anexo a la
Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20).
Que, a las diez horas del día 25 de septiembre de 2020, el acto de apertura de ofertas se realizó tal como estaba previsto.
Que se puso en conocimiento el acta de apertura a la INSPECCIÓN GENERAL
DE LA ARMADA y a la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE
DEFENSA.
Que, a la fecha, los oferentes no registran sanciones en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la
Ley Nº 26.940.
Que los oferentes no poseen deuda líquida y exigible o previsional ante la AFIP.
Que en forma previa al libramiento de la orden de pago deberá
verificarse la inexistencia de deudas tributarias o previsionales de
acuerdo a la normativa aplicable.
Que la Resolución N° 100/2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO no prevé precios máximos de
referencia.
Que en función de los resultados del informe técnico, surge que los
oferentes cumplen técnicamente con las muestras y la documentación.
Que la Unidad Operativa de Compras recomienda:
• Adjudicar los renglones nros. 1, 7 y 8 de la presente contratación al
oferente DCD PRODUCTS S.R.L. CUIT 30663934690, por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS ($
149.700,00).
• Adjudicar los renglones nros. 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente
contratación al oferente NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG. CUIT
33693501739, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 252.400,00).
• Adjudicar los renglones nros. 9, 11 y 12 de la presente contratación
al oferente MAX CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS ($
57.316,00).
• Otorgar orden de merito 2 a los oferentes: MAX CONTINENTAL S.A. CUIT
30714082910 en los renglones nros. 2, 3, 4, 5 y 6. RAUL JORGE LEON
POGGI CUIT 20083367599 en el renglón Nº 7.
• Desestimar el renglón Nº 8 del oferente RAUL JORGE LEON POGGI CUIT 20083367599 por precio inconveniente.
Que se comparte el juicio de la Unidad Operativa de Contrataciones y se advierte que la necesidad pública aún subsiste.
Que la presente contratación cuenta con saldo de crédito presupuestario y cuota de compromiso.
Que los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº 409/20 del señor
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS y 5° del Anexo de la Disposición N° 48/20
de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto según Disposición ONC
N° 55/20) establecen que se aplica la distribución de competencias
efectuada en el artículo 9° del Anexo del Decreto N° 1030/16 para los
procedimientos de contratación directa por compulsa abreviada y
adjudicación simple.
Que, por remisión del artículo 9° del Anexo del aludido Decreto, deviene aplicable la Resolución MD 265/16.
Que, por tratarse de un procedimiento sustanciado en el ámbito de la
ARMADA ARGENTINA, debe estarse a lo dispuesto en el Anexo III de la
Resolución ministerial indicada.
Que el los Directores Generales – como el suscripto- tienen competencia
para dictar el acto de conclusión del procedimiento siempre que la
contratación a adjudicar o declarar fracasada no supere la suma
equivalente a SIETE MIL QUINIENTOS Módulos (M 7.500), es decir, a PESOS
DOCE MILLONES ($12.000.000,00), de acuerdo al valor actual del Módulo.
Que el Departamento Asesoría Legal del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES
“CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO” ha tomado la intervención que le
corresponde.
Que, en razón de los artículos 6° de la Decisión Administrativa Nº
409/20 del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, 5° del Anexo de la
Disposición N° 48/20 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (texto
según Disposición ONC N° 55/20), el artículo 9° Anexo del Decreto N°
1030/16 y el Anexo III de la Resolución MD 265/16, el suscripto es
competente para dictar la presente medida.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar y aprobar lo actuado en la Compulsa - COVID-19
Nº 0276 - ADQUISICION DE AGUJAS, SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION, PLANCHA
PARA ELECTROBISTURI Y SET DE INFUSION PARA LA ADMINISTRACION DE
MEDICACION POR VIA VENOSA, INTRAMUSCULAR O SUBCUTANEA.
ARTICULO 2º.- Adjudicar los renglones nros. 1, 7 y 8 de la presente
contratación al oferente DCD PRODUCTS S.R.L. CUIT 30663934690, por la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS
($ 149.700,00).
ARTICULO 3º.- Adjudicar los renglones nros. 2, 3, 4, 5 y 6 de la
presente contratación al oferente NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. ARG.
CUIT 33693501739, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 252.400,00).
ARTICULO 4º.- Adjudicar los renglones nros. 9, 11 y 12 de la presente
contratación al oferente MAX CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910, por la
suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CERO
CENTAVOS ($ 57.316,00).
ARTICULO 5º.- Otorgar orden de merito 2 a los oferentes: MAX
CONTINENTAL S.A. CUIT 30714082910 en los renglones nros. 2, 3, 4, 5 y
6. RAUL JORGE LEON POGGI CUIT 20083367599 en el renglón Nº 7.
ARTICULO 6º.- Desestimar el renglón Nº 8 del oferente RAUL JORGE LEON POGGI CUIT 20083367599 por precio inconveniente.
ARTICULO 7º.- Declarar desiertos los renglones nros. 10, 13, 14 y 15 de la presente contratación.
ARTICULO 8º.- Notifíquese fehacientemente lo dispuesto a los oferentes que cotizaron en esta contratación.
ARTICULO 9º.- Autorícese al Departamento Contrataciones a emitir las
correspondientes Ordenes de Compra y comunicaciones relacionadas, por
un importe total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS ($ 459.416,00), e imputar a
la partida presupuestaria correspondiente, a fin de ejecutar la
adjudicación dispuesta en el presente acto administrativo.
ARTICULO 10º.- Certifíquense, por medio de la Comisión de Recepción,
los insumos detallados en la respectiva Orden de Compra, dando
cumplimiento a lo establecido en la Orden Transitoria Nº 05/20 del
Director General de este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR
DR. PEDRO MALLO”.
ARTICULO 11º.- Pásese, para conocimiento y efectos, al DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES Y COMPRAS de este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO
MAYOR DOCTOR PEDRO MALLO”.
ARTICULO 12°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Alberto Hugo Croci
e. 27/11/2020 N° 59311/20 v. 27/11/2020