MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 56/2021
DI-2021-56-APN-SSGA#MS
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2021
VISTO el Expediente EX-2020-91578184- -APN-DD#MS del registro de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social
y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N°
27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió, por el
plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada por
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el
SARS-Cov-19 (COVID-19).
Que en este marco, el MINISTERIO DE SALUD, en ejercicio de su rol de
rectoría, se encuentra coordinando la implementación de acciones a fin
de fortalecer el sistema nacional de preparación y respuesta de salud
pública frente a la emergencia y reforzar la preparación del sistema de
salud para la atención de pacientes con COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a
escala internacional requirió la adopción en pocos días de medidas
inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de
los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y N° 287 del 17 de marzo de
2020, por los que se facultó a la Autoridad Sanitaria, entre otras
atribuciones, a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o
equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, sin
sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública
Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos.
Que la pandemia global requirió articular medidas para disponer de la
cantidad necesaria de fletes tipo chárter para el traslado inmediato de
las vacunas SPUTNIK V contra el COVID 19, utilizando para ello la
aerolínea de bandera.
Que por las presentes actuaciones tramita el pago de la Factura “E”
0411-00011116 de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (CUIT 30- 64140555-4), por
el servicio de flete aéreo vuelo N° 1061 del 23 de diciembre de 2020,
desde la FEDERACIÓN DE RUSIA, hasta nuestro país, por la suma total de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (USD
305.250,00).
Que de acuerdo a lo expresado por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD,
el monto facturado es razonable de acuerdo a los valores de mercado.
Que en consecuencia, corresponde la prosecución del trámite para proceder al pago de que se trata.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD han
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme a la Resolución N° 985 del 2
de junio de 2020, el artículo 35 del Reglamento de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de
octubre de 2007, en el marco de lo establecido por la Ley N° 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva y por el artículo 2° del
Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago de la Factura “E” N° 0411-00011116 a
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., por la suma de PESOS equivalentes a la suma
total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA (USD 305.250,00), al tipo de cambio billete vendedor del
Banco de la Nación Argentina al día previo a la efectiva liberación del
pago.
ARTÍCULO 2°.- La suma requerida para el pago autorizado en el artículo
precedente deberá ser afectada con cargo a las partidas presupuestarias
de este MINISTERIO DE SALUD para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, gírese a la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD y
cumplido, archívese.
Mauricio Alberto Monsalvo
e. 27/05/2021 N° 35376/21 v. 27/05/2021