Disposición
421/2020
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
20-ago-2020
Publicada en el Boletín Oficial del 25-ago-2020 Número: 34458 Página: 57
Resumen:
AUTORIZASE EL PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. DE LA FACTURA E N° 0411- 00010554 Y LA NOTA DE CREDITO N° 0411-00000194 POR LA SUMA DE PESOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 26.117.885,45), EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (USD 392.278,72) A UN TIPO DE CAMBIO VALOR DIVISA BANCO NACION DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2020.
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